Najčastejšie zistenia z auditov systému manažérstva environmentu podľa STN EN ISO 14001: 2016
V tomto článku vám budeme prinášať pravidelné informácie o najnovších zisteniach, ktoré sme identifikovali na auditoch systémov manažérstva environmentu podľa ISO 14001. Nájdete tu množstvo nezhôd, ktoré sa najčastejšie opakujú, ako aj slabé stránky a príležitosti na zlepšenie. Tešiť sa môžete aj na opatrenia, ktoré organizácie najčastejšie prijímajú, aby nezhody odstránili.
Všetky informácie v tomto blogu sú vo všeobecnej rovine a nevzťahujú sa na žiadnu konkrétnu organizáciu alebo certifikovaného klienta. Veríme, že vám pomôžu pri zlepšovaní vašich manažérskych systémov a posunú vašu organizáciu vpred.
A keďže máte určite radšej skratky, ako sa učiť na vlastných chybách, prajeme vám podnetné a inšpiratívne čítanie.
Kapitola 4. Súvislosti organizácie
Zistenia:
- predmet systému manažérstva environmentu uvedený v dokumentácii nepopisuje presne skutočný stav, resp. nezahŕňa všetky relevantné oblasti pôsobenia organizácie.
Opatrenia:
- aktualizovať a spresniť predmet systému manažérstva environmentu v dokumente
Kapitola 5. Vodcovstvo
Zistenia:
- chýba dôkaz o oboznámení pracovníkov s environmentálnou politikou
- niektorí pracovníci (najmä robotníckych profesií) nie sú informovaní o environmentálnej politike
- v organizácii nie sú jednoznačne stanovené zodpovednosti a právomoci za oblasť environmentu
- osoby zodpovedné za zabezpečenie zhody systému manažérstva environmentu nemajú pridelenú dostatočnú právomoc
Opatrenia:
- politiku environmentu zverejniť na webstránke spoločnosti a v priestoroch pre zamestnancov
- do procesu prijímania nových pracovníkov zahrnúť oboznámenie s politikou environmentu a informovať aj ostatných pracovníkov o povinnostiach vyplývajúcich z politiky environmentu
- popisy pracovných činnosti súvisiacich s environmentom konkretizovať na jednotlivé funkcie
- prideliť potrebné právomoci na zabezpečenie zhody systému manažérstva environmentu menovaním, resp. poveriť osoby so zodpovedajúcou právomocou
Kapitola 6. Plánovanie
Zistenia:
- činnosti na riešenie rizík a príležitostí nie sú plánované
- plánované činnosti sú zamerané iba na riešenie rizík a nie aj na riešenie príležitostí
- vypracovaný register environmentálnych aspektov neobsahuje všetky aspekty emisie do ovzdušia z plynovej kotolne, emisie do ovzdušia zo spaľovne
- v registri environmentálnych aspektov chýba previazanosť na pracovné inštrukcie, ktorými sa environmentálne aspekty riadia
- v registri právnych a iných (záväzných) požiadaviek nie sú uvádzané v dostatočnom rozsahu platné právne predpisy napr. z oblasti chemických látok a prípravkov, všeobecne záväzné nariadenia a pod.
- register záväzných požiadaviek obsahuje zoznam právnych predpisov a nie požiadaviek, ktoré z prepisov vyplývajú
- environmentálne ciele nie sú merateľné a časovo ohraničené, bez príslušných kompetencií a potrebných zdrojov
- environmentálne ciele sa nemonitorujú v stanovenom rozsahu a nie sú komunikované so zainteresovanými stranami
Opatrenia:
- pravidelne aktualizovať zoznam rizík a príležitostí
- na určenie environmentálnych aspektov využiť odborné znalosti a skúsenosti
- register záväzných požiadaviek konkretizovať a pravidelne aktualizovať
- plánované opatrenia na riešenie rizík a príležitostí zahrnúť aj do environmentálnych cieľov
- pri stanovení environmentálnych cieľov na nasledujúce obdobie sa zamerať na ich merateľnosť a určenie zodpovednosti za ich plnenie
Kapitola 7. Podporovanie
Zistenia:
- pracovníci neabsolvujú školenia a tréning v zmysle plánu
- neexistujú záznamy o absolvovaní vstupného školenia u jednotlivých pracovníkov
- zamestnanci subdodávateľa nie sú informovaní o povinnostiach vyplývajúcich zo systému manažérstva environmentu
- proces komunikácie nezahŕňa podávanie hlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním, podávanie hlásení o obaloch a pod.
- k zdokumentovaným informáciám nemajú prístup dotknutí pracovníci
- zdokumentované informácie nie sú uchovávané požadovanú dobu
Opatrenia:
- zabezpečiť pravidelný tréning a doškolenie pracovníkov
- záznamy zo školení založiť do kariet pracovníkov
- povinnosti vyplývajúce zo systému manažérstva environmentu zahrnúť do zmlúv so subdodávateľmi, vrátane environmentálnej politiky a významných environmentálnych aspektov
- povinnosti pravidelných hlásení zapracovať do procesu komunikácie
- zabezpečiť primeraný prístup k zdokumentovaným informáciám a ich vhodnú archiváciu
Kapitola 8. Prevádzka
Zistenia:
- nie sú dodržiavané stanovené požiadavky na manipuláciu s chemickými látkami a nebezpečným odpadom
- chemikálie nie sú uskladnené podľa podmienok stanovených výrobcom
- v areáli sa vyskytujú miesta na zhromaždenie nebezpečného odpadu, ktoré nie sú označené a sú bez záchytných vaničiek
- V prevádzke sa vyskytujú nádoby s chemickými látkami, ktoré nie sú identifikovateľné a nie sú bezpečne uzatvorené
- nedôsledná separácia odpadov
- nedôsledné označenie niektorých zberných nádob
- niektoré kontajnery sú vzdialené od vzniku odpadu resp. zle prístupné (zapratané)
- zoznam odpadov obsahuje len nebezpečné odpady
- v sklade nebezpečného odpadu nebolo dodržané uloženie podľa označených miest
- v sklade nebezpečného odpadu nie je zreteľne označené uloženie protihavarijných prostriedkov
- na pracovisku, kde sa vykonáva úprava vody nie je k dispozícií postup na obsluhu úpravne
- v spaľovni - pri likvidácii odpadových vôd sa neeviduje druh odpadovej vody (laková, moridlová) ako to stanovuje pracovná inštrukcia
- V sklade chemikálií neboli k dispozícii protihavarijné prostriedky (sorbent a príp. metla)
- v sklade chemikálií sú skladované horľaviny spolu s papierovými kartónmi
- na miestach skladovania a manipulácie chemických látok chýba výpis z kariet bezpečnostných údajov
- havarijný plán v zmysle vodného zákona nie je aktuálny a nie je schválený orgánom štátnej správy (Vyhláška 100/2005)
- preskúšanie havarijnej pripravenosti sa nevykonáva podľa stanoveného plánu
- pracovníci neovládajú postup pri vzniku havarijných udalostí
Opatrenia:
- dôsledne dodržiavať postupy pre manipuláciu s chemickými látkami a odpadom
- doplniť chýbajúce pracovné inštrukcia a havarijné plány
- sprístupniť postupy zodpovedným pracovníkom a dbať na ich dodržiavaní
- dôsledne označiť miesta vo výrobe a skladoch
- vypracovať zoznam KBÚ (s údajmi o klasifikácii látok podľa Zákona č. 163/2001 Z.z. a Zákona č. 364/2004 Z.z. a s uvedením vplyvov na zdravie a ŽP)
- dodržiavať plán na pravidelné preskúšanie havarijnej pripravenosti
Kapitola 9. Hodnotenie výkonnosti
Zistenia:
- vlastnosti prostredia na skladovanie chemikálií nie sú monitorované
- nevykonávajú sa plánované analýzy a hodnotenie výsledkov monitorovania a merania
- nie je pravidelne hodnotené dodržiavanie záväzných požiadaviek
- interné audity sa nevykonávajú podľa programu auditov
- chýba dôkaz o preskúmaní manažmentom
Opatrenia:
- stanovené vlastnosti prostredia v skladoch a výrobe monitorovať a viesť o nich potrebné záznamy
- hodnotenie výsledkov monitorovania a merania vykonávať pravidelne v rámci preskúmania manažmentom
- o pravidelnom hodnotení dodržiavania záväzných požiadaviek uchovávať zdokumentované informácie
- zabezpečiť preškolenie interných audítorov a pracovníkov zodpovedných za interný audit podľa normy ISO 19011
- preskúmanie manažmentom vykonať v stanovenom termíne a podľa stanoveného postupu
Kapitola 10. Zlepšovanie
Zistenia:
- nápravné činnosti sú nesprávne navrhnuté (odstránenie nezhody sa mylne považuje za nápravnú činnosť, má to slúžiť na odstránenie príčiny)
- nesprávne určené príčiny nezhody
- nápravná činnosť nie je zaregistrovaná a vyhodnotená z hľadiska účinnosti
- nie je vykonané overenie účinnosti nápravnej činnosti
- na základe výsledkov analýz a hodnotení nie sú prijímané činnosti na zabezpečenie sústavného zlepšovania
Opatrenia:
- zoznam nápravných činností pravidelne dopĺňať a sledovať ich účinnosť
- činnosti, ktoré vyplynuli z jednotlivých hodnotení a analýz, taktiež zapracovať do nápravných činností a dôsledne dodržiavať postup na ich plnenie a vyhodnotenie
Aké zistenia z auditov máte vy? A ktoré opatrenia ste už prijali? Budeme radi, ak nám napíšete svoje skúsenosti a názory do komentára.